Faktúry – DECEMBER 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| Libra s.r.o.
Bratislava |
92017231 | 70,92 | Váha presná školská | Libra 92017231 |
| Mesto Komárno | 4170112 | 74,00 | Hmotná núdza obedy október | MK 4170112 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201730271 | 147,43 | Vodné, stočné | Komvak 201730271 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201730363 | 529,88 | Vodné, stočné | Komvak 201730363 |
| Berendsen, s.r.o.
Trenčín |
111713920 | 39,64 | Rohože | Berendsen 111713920 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170131 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170131 |
| Milada Peciarová
Komárno |
2017261 | 92,80 | Prac. odev a obuv | Peciarová 2017261 |
| Darton s.r.o.
Komárno |
20170118 | 5650,93 | Rekonštrukcia WC | Darton 20170118 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
8104764505 | 49,31 | Telefón | ST 8104764505 |
| Arka, a.s.
Komárno |
2171202814 | 657,64 | Kancelárske potreby | Arka 2171202814 |
| Publicom s.r.o.
Prievidza |
41700371 | 677,60 | Učebné pomôcky –mapy | Publicom 41700371 |
| Skoré Začiatky
Komárno |
2017020 | 231,28 | Učebné pomôcky | SZ 2017020 |
| Mall | 7006166940 | 1043,19 | Záhradníce potr. | Mall 7006166940 |
| Toplast a.s.
Košice |
1224917 | 503,80 | Komposter veľký | Toplast 1224917 |
| „Sferinis kinas“ oz
Bratislava |
1703040202 | 175,00 | Vstupné | SK 1703040202 |
| Emporo | 21703624 | 271,80 | Skriňa, polica | Emporo 21703624 |
| Učebné pomôcky Slovakia, Banská B. | 6152017 | 530,90 | Učebné pomôcky | Uč.pom.SK 6152017 |
| Učebné pomôcky | 170736 | 310,40 | Keramické tabule | Uč.pom. 170736 |
| Bögi Tibor
Komárno |
2017195 | 139,99 | Oprava PC, inštalácia | Bögi 2017195 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2422311010 | 40,00 | Telefón | Orange 2422311010 |
| Merkury Market Slovakia s.r.o. Komárno | 2911122017 | 209,95 | Vysávač | MM 2911122017 |
| Relato s.r.o.
Komárno |
492017 | 40,00 | Metronóm | Relato 492017 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170147 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170147 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170148 | 300,00 | GDPR | Emba 10170148 |
| AB System Slovakia s.r.o. Komárno | 17026 | 1788,00 | Jedálenská zostava | ABS 17026 |
| Balmarkt s.r.o.
Komárno |
120170367 | 972,32 | WC + príslušenstvo | Balmarkt 120170367 |
| Balmarkt s.r.o.
Komárno |
120170369 | 4891,86 | Radiátory | Balmarkt 120170369 |
| Delta Trans Int. S.r.o. Komárno | 20170121 | 132,00 | Tonery | DTi 20170121 |
| Mesto Komárno | 4170130 | 91,00 | HN obedy nov. | MK 4170130 |
| Silcom Multimedia SK, s.r.o. Žilina | 201723057 | 129,95 | Veselá matematika | Silcom 201723057 |
| Nerliano s.r.o.
Praha |
17070027 | 366,00 | Učebné pomôcky | Nerliano 17070027 |
| Kohaplant s.r.o.
Levice |
20172429 | 61,83 | Stromy | Kohaplant 20172429 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7219086310 | 2016,00 | Plyn | SPP 7219086310 |
| Mesto Komárno | 4170143 | 80,00 | HN obedy dec. | MK 4170143 |
| Tóth Žigmund
Moča |
2017060 | 410,16 | Revízia horákov | Tóth Ž. 2017060 |
| Kom-Plast s.r.o.
Komárno |
2017058 | 10979,52 | Okná | KomPlast 2017058 |
| Darton s.r.o.
Komárno |
20170152 | 2933,70 | Stavebné práce | Darton 20170152 |
| Bögi Tibor
Komárno |
2017216 | 1310,00 | Rekonštrukcia počítačovej s. | Bögi 2017216 |
| Zelená Debnička | 201723 | 49,11 | Projekt Živica | Zelená Debnička 1701219 |
| FZ Pharmamédia s.r.o. Komárno | 201723 | 192,26 | Smetné koše | FZP 201723 |
| Tesco Stores SR, a.s.
Bratislava |
201702985 | 680,00 | poukážky | Tesco 201702985 |
Faktúry – November 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201723229 | 386,72 | Vodné, stočné | Komvak 201723229 |
| L&B Parkett
Komárno |
2017045 | 553,96 | Parkety | LB Parkett 2017045 |
| Delta Trans International s.r.o. Komárno | 20170087 | 309,60 | Tonery | DTI 20170087 |
| Mesto Komárno | 0084822017 | 896,68 | Komunálne odpady a drobné stavebné odpady | MK 0084022017 |
| Mesto Komárno | 4170100 | 72,00 | Hmotná núdza obedy september | MK 4170100 |
| Clean City s.r.o.
Komárno |
170855 | 128,93 | Odvoz a uskladnenie odpadu z veľkoobjemového kontajnera | Clean City 170855 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201727227 | 521,33 | Vodné, stočné | Komvak 201727227 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201727292 | 76,93 | Vodné, stočné | Komvak 201727292 |
| AIESEC Bratislava
Bratislava |
217072 | 100,00 | Educate Slovakia | Aiesec 217072 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170113 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170113 |
| Berendsen, s.r.o.
Trenčín |
111712503 | 29,06 | Rohože | Berendsen 111712503 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7469142946 | 844,39 | Energia | ZSE 7469142946 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
0102874615 | 52,79 | Telefón | ST 0102874615 |
| Unihouse s.r.o.
Trnava |
17012628 | 73,90 | Prepravné služby | Unihouse 17012628 |
| Komensky s.r.o.
Košice |
70652181 | 165,60 | Virtuálna knižnica | Komensky 70652181 |
| Osmijanko n.o.
Bratislava |
902017 | 110,60 | Súťažné zošity | Osmijanko 902017 |
| Mega-toys | 91,70 | Hračky do škd | Megatoys 3431991290 | |
| Ľ. Gereg – Servis
Púchov |
201112017 | 78,69 | Odborná prehliadka športového náradia | Gereg 201112017 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7111569563 | 4,71 | Energia | ZSE 7111569563 |
| Bögi Tibor
Komárno |
2017163 | 36,00 | inštalácia | Bögi 2017163 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2417869416 | 40,00 | Telefón | Orange 2417869416 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7106186561 | 2016,00 | Plyn | SPP 7106186561 |
| Ives Košice
Košice |
5590026500 | 83,65 | WinIBEU | Ives 5590026500 |
| F.Z. Pharmamédia, s.r.o., Komárno | 201720 | 443,47 | Čistiace prostiedky | FZP 201720 |
| Dráčik – Divi s.r.o.
Komárno |
2017070152 | 112,70 | Hračky do ŠKD | Dráčik 2017070152 |
Faktúry – Október 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201723297 | 51,28 | Vodné, stočné | Komvak 201723297 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201723487 | 266,12 | Zrážky | Komvak 201723487 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170099 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170099 |
| Bagita-revíza a lektorská služba, Komárno | 17124 | 301,80 | Revízia kotolne | Bagita 17124 |
| AD REM
Bratislava |
1711149 | 283,25 | Učebnice | AdRem 1711149 |
| Berendsen, s.r.o.
Trenčín |
111711029 | 29,06 | Rohože | Berendsen 111711029 |
| Arka, a.s.
Komárno |
02102017 | 66,40 | Školské potreby | Arka 02102017 |
| AD REM
Bratislava |
1710379 | 188,88 | Učebnice | AdRem 1710379 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
701703343 | 113,23 | Vodné, stočné | Komvak 701703343 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7459280509 | 844,39 | Energia | ZSE 7459280509 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
8101013376 | 29,00 | Telefón | ST 8101013376 |
| Učebné pomôcky, s.r.o., Banská B. | 170469 | 402,95 | Keramické tabule | Uč.pom. 170469 |
| AD REM
Bratislava |
1712010 | 217,47 | Učebnice | AdRem 1712010 |
| Ives Košice
Košice |
5570027102 | 71,70 | Mzdový program | Ives 5590026147 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
400009506 | 5,00 | Poplatok | Komvak 400009506 |
| Slov.nár.knižnica
Martin |
201700472 | 66,39 | Servisné poplatky | Snk 201700472 |
| Websupport, s.r.o.
Bratislava |
117142485 | 61,92 | The hosting pre WordPress | WebSupport 117195199 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7165720974 | 2016,00 | Plyn | SPP 7165720974 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2413433848 | 40,00 | Telefón | Orange 2413433848 |
| Darton, s.r.o.
Komárno |
20170118 | 10000,00 | Rekonštrukcia hygienických zariadení | Darton 20170118 |
Faktúry – September 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| Arka, a.s.
Komárno |
2171201879 | 133,33 | Kancelárske potreby | Arka |
| Ševt, a.s.
Banská Bystrica |
1172208863 | 43,15 | Školské tlačivá | Ševt |
| MaxiLab.Net. s.r.o.
Veľký Kýr |
17080057 | 420,00 | Čipové karty | Maxilab |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170086 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201721079 | 279,89 | Vodné, stočné | Komvak 201721079 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201720988 | 32,04 | Vodné, stočné | Komvak 201720988 |
| Dominium, s.r.o.
Komárno |
170310 | 183,02 | Stavebný materiál | Dominium 170310 |
| AITEC, s.r.o.
Bratislava |
21173660 | 183,48 | Metodické príručky, prvouka | Aitec 21173660 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
2799969656 | 29,29 | Telefón | ST 2799969656 |
| Líder okno, s.r.o.
Komárno |
1701001 | 279,00 | Vertikálne žalúzie | Líder okno 1701001 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 74592357643 | 844,39 | Energia | ZSE 7459235764 |
| V.Horváth-kominár
Okoličná na Ostrove |
201700134 | 50,00 | Kontrola a čistenie komínov | Horváth V. 201700134 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7248945241 | 2016,00 | Plyn | SPP 7248945241 |
| Allianz – SP, a.s.
Košice |
511032273 | 66,39 | Poistenie hnuteľných vecí a Poistenie zodpovednosti za škodu | Allianz 511032273 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2408994668 | 40,00 | Telefón | Orange 2408994668 |
| Mgr. Peter Moško
Veľký Krtíš |
0782017 | 25,00 | Čistiaca sada na PC | Moško 0782017 |
Faktúry – AUGUST 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| Ján Bánsky
Komárno |
2017096 | 99,60 | Kontrola kanalizačného vedenia | Bánsky 2017096 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
3798984648 | 29,26 | Telefón | ST 3798984648 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201719367 | 282,02 | Vodné, stočné | Komvak201719367 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201719434 | 14,95 | Vodné, stočné | Komvak 201719434 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7145711301 | 2016,00 | Plyn | SPP 7145711301 |
| Websupport, s.r.o.
Bratislava |
117144935 | 62,86 | Custom hosting zspohranicna.sk | Websupport 117144935 |
| Websupport, s.r.o.
Bratislava |
117144936 | 14,28 | .sk doména zspohranicna.sk | Websuppost 117144936 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170074 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170074 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7429828483 | 844,39 | Energia | ZSE 7429828483 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2404568909 | 40,00 | Telefón | Orange 2404568909 |
Faktúry – JÚL 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201713024 | 311,95 | Vodné, stočné | Komvak 201713024 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201712959 | 239,29 | Vodné, stočné | Komvak 201712959 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7263860981 | 2016,00 | Plyn | SPP 7263860981 |
| Mesto Komárno
|
4170067 | 141,00 | Hmotná núdza obedy 05 | Mesto Komárno 4170067 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170062 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170062 |
| Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111707345 | 34,74 | Rohože | Berendsen 111707345 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7459158015 | 844,39 | Energia | ZSE 7459158015 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
8797998609 | 33,04 | Telefón | ST 8797998609 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7175669692 | 2016,00 | Plyn | SPP 7175669692 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201716263 | 263,23 | Zrážky | Komvak 201716263 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201716896 | 376,04 | Vodné, stočné | Komvak 201716896 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2400148318 | 40,00 | Telefón | Orange 2400148318 |
| Mesto Komárno
|
4170078 | 143,00 | Hmotná núdza obedy 06 | MK 4170078 |
| Angy s.r.o.
Komárno |
170008 | 370,00 | SF – posedenie | SF – Angy 17008 |
Faktúry – JÚN 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| Ferro 3000, s.r.o.
Komárno |
1700240 | 30,00 | Projekt NKN | Ferro 1700240 |
| Arka, a.s.
Komárno |
2171201122 | 120,00 | Projekt NKN | Arka 2171201122 |
| FaxCopy, a.s.
Komárno |
4301700236 | 10,50 | Projekt NKN | FaxCopy 4301700236 |
| Sving Sk, s.r.o.
Púchov |
5170337 | 263,00 | Projekt NKN | Sving 5170337 |
| Ing. Peter Vozár
Selce |
2017001146 | 176,00 | Projekt NKN | Vozár 2017001146 |
| A-Z veľkoobchod s.r.o., Hlohovec | 2703314 | 70,00 | Projekt NKN | A-Z 2703314 |
| Agrospolok s.r.o.
Rimavská Sobota |
7170647 | 45,00 | Projekt NKN | Agrospolok 7170647 |
| Czibor Zoltán, s.r.o.
Komárno |
1721048 | 32,40 | Projekt NKN | Czibor 1721048 |
| Cayene, s.r.o.
Komárno |
17005 | 85,00 | Projekt NKN | Cayene 17005 |
| AddArt
Vranov nad Topľou |
170347 | 168,00 | Projekt NKN | AddArt |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201709445 | 191,57 | Vodné, stočné | Komvak 201709445 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7165613639 | 2016,00 | Plyn | SPP 7165613639 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170050 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170050 |
| Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111706128 | 28,67 | Rohože | Berendsen 111706128 |
| Skoré Začiatky
Komárno |
2017009 | 72,00 | Výučba cudzieho jazyka | SZ 2017009 |
| aSc, s.r.o.
Bratislava |
9170001696 | 159,00 | aSc Agenda update na školský rok 2017/2018 | aSc 9170001696 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7459119293 | 844,39 | Energia | ZSE 7459119293 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
2797016185 | 30,04 | Telefón | ST 2797016185 |
| Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | 5917017368 | 96,00 | Ročný prístup | Poradca 5917017368 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2395798669 | 36,00 | Telefón | Orange 2395798669 |
| NO Dobrá škola
Bratislava |
217320176 | 48,00 | SF – Dobrá škola | SF – DŠ 217320176 |
Faktúry – MÁJ 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201707150 | 369,64 | Vodné, stočné | Komvak 201707150 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7145604016 | 2016,00 | Plyn | SPP 7145604016 |
| SiGaMa, s.r.o.
Komárno |
42017 | 200,00 | Vypracovanie projektu | Sigama 42017 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170038 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170038 |
| Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111704871 | 28,67 | Rohože | Berendsen 111704871 |
| Kolorcentrum, s.r.o.
Komárno |
1700084 | 68,21 | Farba | Kolorcentrum 1700084 |
| Skoré Začiatky
Komárno |
2017007 | 126,00 | Výučba cudzieho jazyka | SZ 2017007 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7459085993 | 844,39 | Energia | ZSE 7459085993 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
9796040241 | 29,00 | Telefón | ST 9796040241 |
| Mesto Komárno
|
4170024 | 133,00 | Obedy pre deti v hmotnej núdzi | MK 4170024 |
| Mesto Komárno
|
4170030 | 126,00 | Obedy pre deti v hmotnej núdzi | MK 4170030 |
| Mesto Komárno
|
4170036 | 138,00 | Obedy pre deti v hmotnej núdzi | MK 4170036 |
| Mesto Komárno | 4170042
|
112,00 | Obedy pre deti v hmotnej núdzi | MK 4170042 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201709513 | 68,38 | Vodné, stočné | Komvak 201709513 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2391447550 | 40,00 | Telefón | Orange 2391447550 |
| LN Trade, s.r.o.
Banská Štiavnica |
170042 | 1440,00 | Škola v prírode | LN Trade 170042 |
| BOZP&AT, s.r.o.
Komárno |
20170077 | 300,00 | Pracovná zdravotná služba | BOZP 20170077 |
| Ševt, a.s.
Banská Bystrica |
1172203923 | 51,00 | vysvedčenia | Ševt 1172203923 |
| Mgr.Mária Kovácsová-Zachorecová – Märry Komárno | 20170008 | 10,00 | Praktická ukážka a nácvik prvej pomoci | Märry 20170008 |
| Tac – Bus, s.r.o.
Komárno |
170136 | 160,00 | Škola v prírode | TacBus 170136 |
| Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
Bratislava |
21709911 | 119,00 | Právny kuriér pre školy | Raabe 21709911 |
Faktúry – APRÍL 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201704015 | 303,06 | Vodné, stočné | Komvak 201704015 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7208918381 | 2016,00 | Plyn | SPP 7208918381 |
| Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111703503 | 34,74 | Rohože | Berendsen 111703503 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170026 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170026 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
2795063782 | 29,41 | Telefón | ST 3795063782 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7459059004 | 844,39 | Energia | ZSE 7459059004 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201707059 | 85,46 | Vodné, stočné | Komvak 201707059 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2387041341 | 40,00 | Telefón | Orange 2387041341 |
| Skoré Začiatky
Komárno |
2017005 | 171,00 | Výučba cudzieho jazyka | SZ 2017005 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201706540 | 260,34 | Zrážky 1Q | Komvak 201706540 |
| Osmijanko n.o.
Bratislava |
201728 | 160,00 | Podujatie Hravo čítame s Osmijankom | Osmijanko 201728 |
| Devils, s.r.o.
Komárno |
2017000067 | 577,70 | Posedenie – Deň učiteľov | SF – Devils |
Faktúry – MAREC 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| Renostavmal, s.r.o. Komárno | 2016038 | 1217,49 | Stavebné práce | Renostavmal 2016038 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7810020375 | 2016,00 | Plyn | SPP 7810020375 |
| F.Z. Pharmamédia s.r.o. Komárno | 201708 | 222,59 | Čistiace prostriedky | Pharmamédia 201708 |
| Datalan, a.s.
Bratislava |
121700425 | 25,20 | Ročný poplatok | Datalan121700425 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170014 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170014 |
| Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111702176 | 28,67 | Rohože | Berendsen 111702176 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7429560557 | 857,26 | Energia | ZSE 7429560557 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
2794094090 | 33,47 | Telefón | ST 2794094090 |
| Podunajské múzeum Komárno | 50,00 | Paušálne vstupné | Múzeum | |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
1702138 | 147,50 | Čistenie kanalizácie | Komvak 1702138 |
| Skoré Začiatky
Komárno |
2017002 | 261,00 | Výučba cudzieho jazyka | SZ 2017002 |
| Darton, s.r.o.
Komárno |
20170031 | 21974,96 | Stavebné práce | Daron 20170031 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2382630534 | 41,05 | Telefón | Orange 2382630534 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201704073 | 68,89 | Vodné, stočné | Komvak 201704073 |
Faktúry – FEBRUÁR 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7446245048 | 1932,91 | Plyn | SPP 7446245048 |
| EMBA-S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10170002 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10170002 |
| Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111700885 | 28,14 | Rohože | Berendsen 111700885 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201702437 | 67,08 | Vodné, stočné | Komvak 201702437 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201702373 | 263,86 | Vodné, stočné | Komvak 201702373 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7429511543 | 857,26 | Energia | ZSE 7429511543 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
9793127617 | 29,56 | Telefón | ST 9793127617 |
| AIESEC Bratislava
Bratislava |
217010 | 100,00 | Projekt Educate Slovakia | Aiesec 217010 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2378232482 | 40,00 | Telefón | Orange 2378232482 |
Faktúry – Január 2017
| Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
| Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111613321 | 34,08 | Rohože | Berendsen 111613321 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201634413 | 94,01 | Vodné, stočné | Komvak 201634413 |
| KOMVaK, a.s.
Komárno |
201634502 | 311,94 | Vodné, stočné | Komvak 201634502 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7150927055 | 162,59 | Energia | ZSE 7150927055 |
| Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
9792173356 | 29,00 | Telefón | ST 9792173356 |
| Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2373834001 | 40,00 | Telefón | Orange 2373834001 |
| ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7429476763 | 857,26 | Energia | ZSE 7429476763 |
| SPP, a.s.
Bratislava |
7258759898 | 1263,00 | Plyn | SPP 7258759898 |
Zmluvy
| Partner | Číslo zmluvy | Predmet | Od | Do | |
| Kušnierová A. | ZoN 01/2017 | prenájom | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ZoN 1 |
| Okresný úrad Nr | OÚ-NR-OS1-2017/003693 | OK Šaliansky Maťko | 20.01.2017 | 09.02.2017 | OÚ ŠM |
| Okresný úrad Nr | OÚ-NR-OS12017/005058 | OK Volejbal | 16.01.2017 | 03.02.2017 | OÚ Vol. |
| Okresný úrad NR | OÚ-NR-OS1-2017/003136 | OK GeO | 02.02.2017 | 22.02.2017 | Geo |
| Aiesec Bratislava | Zmluva o spolupráci | Educate Slovakia | 23.01.2017 | 27.01.2017 | Educate |
| Darton, sro | Zmluva o dielo | Vymena vyplni otvorov na telocvidni a chodbe |
15.02.2017 | 15.03.2017 | Darton |
| OZ Montessori | k ZoN 7/2016 | nájomné | 01.03.2017 | 31.08.2017 | 6 2016 D |
| Capoiera | ZoN 02/2017 | prenájom | 11.03.2017 | 12.03.2017 | 2 2017 |
| Podunajské múzeum | Dohoda | vstupné | 03.03.2017 | 02.03.2018 | Múzeum |
| Mestský úrad | Dohoda | hm.núdza | 01.02.2017 | 31.12.2017 | Mú |
| Peter Bažík | Zmluva | predstavenie | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Bažík |
| SiGaMa | Zmluva o dielo | projekt | 23.02.2017 | 24.7.2017 | SiGaMa |
| Capoiera | ZoN 03/2017 | prenájom | 5.5.2017 | 7.5.2017 | ZoN 03 |
| Baloghová C. | ZoN 04/2017 | prenájom | 01.05.2017 | 31.12.2017 | ZoN 04 |
| Vendomat | Rámcová zmluva | ovocie | 01.09.2017 | 30.06.2018 | Vendomat |
| Bakulár E. | Výpoveď zmluvy | prenájom | Bakulár | ||
| Nitrianska komunikná nadácia | Zmluva o poskytnutí grantu | projekt | 24.05.2017 | 30.11.2017 | NKN |
| Capoiera | Zon 06/2017 | prenájom | 14.7.2017 | 16.7.2017 | ZoN 6 |
| OZ Niki Dance | ZoN 05/2017 | prenájom | 14.8.2017 | 18.8.2017 | ZoN 05 |
| Avant OZ | ZoN 07/2017 | prenájom | 01.09.2017 | 30.06.2018 | ZoN 07 |
| OZ Montessori | ZoN 08/2017 | prenájom | 01.09.2017 | 31.08.2018 | ZoN 08 |
| Zacharová Z. | ZoN 09/2017 | prenájom | 01.09.2017 | 31.05.2018 | ZoN 09 |
| Kuníček P. | ZoN 10/2017 | prenájom | 4.9.2017 | 30.06.2018 | ZoN 10 |
| Máťa P. | ZoN 11/2017 | prenájom | 4.9.2017 | 30.06.2018 | ZoN 11 |
| Németh E. | ZoN 12/2017 | prenájom | 1.10.2017 | 30.06.2018 | ZoN 12 |
| Cséplő J. | ZoN 13/2017 | prenájom | 1.10.2017 | 31.03.2018 | ZoN 13 |
| Kajtor R. | ZoN 14/2017 | prenájom | 19.9.2017 | 31.5.2018 | ZoN 14 |
| Capoiera | ZoN 15/2017 | prenájom | 22.09.2017 | 24.09.2017 | ZoN 15 |
| Darton | VO 2/2017 | Zmluva o dielo | 11.09.2017 | 30.11.2017 | Darton |
| Slov.šachový zväz | 301/J/2017 | Zmluva o výpožičke | 13.09.2017 | 13.09.2018 | Šach |
| Únia nevidiacich | Zmluva o spolupráci | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Biela pastelka | |
| ZUŠ | Dohoda o spolupráci | 04.09.2017 | 30.06.2018 | ZUŠ | |
| Borbélyová M. | ZoN 16/2017 | prenájom | 1.11.2017 | 31.12.2017 | ZoN 16 |
| Baloghová C. | Dodatok | prenájom | 01.05.2017 | 31.12.2017 | ZoN 04 D |
| Ives | Zmluva o dielo | program | 1.11.2017 | 1.11.2018 | Ives |
| Živica | Zmluva o spolup. | projekt | 1.10.2017 | 31.7.2018 | Živica |
| Aiesec | Zmluva o spolup. | projekt | 5.2.2018 | 9.2.2018 | Aiesec |
| Uniqa poisťovňa | Darovacia zmluva | monitory | Uniqa | ||
| ÚPSVaR KN | 17/14/010/49 | Dohoda | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Úpsvar |
| SPP a.s. | Zmluva o dodávke plynu | 01.01.2018 | 31.12.2021 | SPP | |
| Capoiera | ZoN 17/2017 | prenájom | 15.12.2017 | 17.12.2017 | ZoN 17 |
| MŠVVaŠ SR | Zmluva o poskytnutí nenávratného FP | asistenti uč. | 1.1.2018 | 31.12.2020 | AU |
| Bögi Tibor |
Zmluva o poskytnutí serverových sl. |
servisné sl. |
01.01.2018 |
31.12.2019 |
Bogi |
| ŠIOV | Zmluva o spolupráci |
Duálne vzdelávanie |
Šiov |
| Partner | Číslo zmluvy | Predmet | Od | Do | |
| Nadácia Ekopolis |
Zmluva o spolupráci |
projekt Eko Alarm |
01.01.2018 |
30.11.2018 |
Ekopolis |
| Curaden Slov. |
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru |
rekl.priestor | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Curaden |
OBJEDNÁVKY
| Dodávateľ | Číslo objednávky | Predmet | K faktúre č. | |
| Komvak | 01/2017 | čistenie kanalizácie | 1702138 | |
| FZ Pharmamédia | 02 | čistiace prostriedky | 201708 | 02 |
| Devils sro | 03 | občerstvenie | 2017000067 | 03 |
| Osmijanko | 04 | podujatie Hravo čítame… | 201728 | 04 |
| Kolorcentrum | 05 | syntetická farba | 1700084 | 05 |
| LN Trade | 06 | škola v prírode | 170042 | 06 |
| BOZP&AT | 07 | Pracovná zdrav. služba | 20170077 | 07 |
| Raabe | 08 | Právny kuriér | 21709911 | 08 |
| Ševt | 09 | Vysvedčenia | 1172203923 | 09 |
| Märry | 10 | Praktická ukážka a nácvik PP | 20170008 | 10 |
| Tac-Bus | 11 | škola v prírode | 170136 | 11 |
| Ferro | 12 | materiál | 1700240 | 12 |
| Arka | 13 | materiál | 2171201122 | 13 |
| FaxCopy | 14 | služby | 4301700236 | 14 |
| Sving Sk | 15 | materiál | 5170337 | 15 |
| P. Vozár | 16 | materiál | 2017001146 | 16 |
| A-Z domáce potreby | 17 | materiál | 2703314 | 17 |
| Agrospolok | 18 | materiál | 7170647 | 18 |
| Z. Czibor | 19 | materiál | 1721048 | 19 |
| AddArt | 20 | materiál | 170347 | 20 |
| aSc | 21 | upgrade | 91700001696 | 21 |
| Cayene | 22 | materiál | 17005 | 22 |
| NO Dobrá škola | 23 | časopis | 217320176 | 23 |
| Poradca podnikateľa | 24 | ročný prístup | 5917017368 | 24 |
| Angy s.r.o. | 25 | slávnostný obed | 170008 | 25 |
| Bánsky J. | 26 | kontrola kanalizačného vedenia | 2017096 | 26 |
| Arka a.s. | 27 | kancelárske potreby | 2171201879 | 27 |
| Učebné pomôcky sro | 28 | keramická tabuľa | 170469 | 28 |
| Ševt a.s. | 29 | školské tlačivá | 1172208863 | 29 |
| Učebné pomôcky sro | 30 | keramická tabuľa | 170469 | 30 |
| MaxiLab | 31 | Čipové karty | 17080057 | 31 |
| Dominium | 32 | Stavebný materiál | 170310 | 32 |
| Aitec | 33 | Učebnice | 21173660 | 33 |
| V.Horváth | 34 | Kontrola a čistenie komínov | 201700134 | 34 |
| Líder okno | 35 | Žalúzie | 1701001 | 35 |
| Arka | 36 | Školské potreby | 02102017 | 36 |
| P. Moško | 37 | Čistiaca sada na PC | 0782017 | 37 |
| Bagita | 38 | revízia | 17124 | 38 |
| Ives | 39 | mzdový program | 55900126147 | 39 |
| Novitech | 40 | —- | —- | 40 |
| AdRem | 41 | učebnice | 1710379,1711149,1712010 | 41 |
| L&B Parkett | 42 | parkety | 2017045 | 42 |
| Delta Trans Int. | 43 | tonery | 20170087 | 43 |
| Websupport | 44 | upgrade | 117195199 | 44 |
| Dodávateľ | Číslo objednávky | Predmet | K faktúre č. | |
| Clean City | 45 | kontajner | 170855 | 45 |
| Unihouse s.r.o. | 46 | prepravné služby | 17012628 | 46 |
| T. Bögi | 47 | inštalácia | 2017163 | 47 |
| Ľ.Gereg-Servis | 48 | Odborná prehliadka | 201112017 | 48 |
| Nerliano | 49 | učebné pomôcky | 17070027 | 49 |
| Mega-Toys | 50 | Hračky do škd | 50 | |
| Osmijanko n.o. | 51 | súťažné zošity | 902017 | 51 |
| Ives Košice | 52 | účtovnícky program | 5590026500 | 52 |
| F.Z. Pharmamédia | 53 | čistiace prostriedky | 201720 | 53 |
| Dráčik | 54 | hračky do škd | 2017070152 | 54 |
| Central Chem | 55 | chemikálie | VPD | 55 |
| Libra s.r.o. | 56 | váha | 92017231 | 56 |
| Peciarová M. | 57 | prac. obuv a odev | 2017261 | 57 |
| Tesco | 58 | poukážky | 201702985 | 58 |
| Arka a.s. | 59 | kancelárske potreby | 2171202814 | 59 |
| Toplast | 60 | komposter | 1224917 | 60 |
| Publikom | 61 | uč. pomôcky | 41700371 | 61 |
| Skoré Začiatky | 62 | uč. pomôcky | 2017020 | 62 |
| Kohaplant | 63 | projekt Živica | 1713402 | 63 |
| Sférické kino | 64 | Vstupné | 1703040202 | 64 |
| Emporo | 65 | skriňa, polica | 21703624 | 65 |
| Uč.pomôcky Slovakia | 66 | torzo človeka, kostra | 6152017 | 66 |
| Učebné pomôcky | 67 | keramické tabule | 170736 | 67 |
| Bogi T. | 68 | oprava , inštalácia | 2017195 | 68 |
| Mall.sk | 69 | pracovné náradie | 7006166940 | 69 |
| Merkury Market | 70 | vysávač | 2911122017 | 70 |
| Relato | 71 | metronóm | 492017 | 71 |
| Emba | 72 | GDPR | 10170148 | 72 |
| AB Systém | 73 | jedálenská zostava | 17026 | 73 |
| Balmarkt | 74 | sociálne zariadenia | 120170367 | 74 |
| Balmarkt | 75 | radiátory | 120170369 | 75 |
| Delta Trans Ins. | 76 | tonery | 20170121 | 76 |
| Silcom Multim. | 77 | Veselá matematika | 2017057 | 77 |
| Kom-plast | 78 | okná | 2017058 | 78 |
| Tóth Ž. | 79 | revízia | 2017060 | 79 |
| Darton | 80 | stavebné práce | 20170152 | 80 |
| Bogi T. | 81 | rekonštrukcia siete | 2017216 | 81 |
| Zelená Debnička | 82 | projekt Živica | 201723 | 82 |