Faktúry – FEBRUÁR 2019

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
SPP a.s.

Bratislava

8180052849 1139,00 Plyn  SPP 8180052849  
KOMVaK, a.s.

Komárno

201901973 47,00 Vodné, stočné  Komvak 201901973  
KOMVaK, a.s.

Komárno

201902061 305,14 Vodné, stočné  Komvak 201902061  
ASC, s.r.o.

Bratislava

9170003625 63,00 aSc Rozvrhy 2018  Asc 9170003625  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

8226144429 32,72 Telefón  ST 8226144429  
Berendsen Textil Servis s.r.o., Trenčín 300900701 35,23 Prenájom rohoží  Berendsen 300900701  
ZSE Energia a.s.

Bratislava

7479420518 1033,20 Energia nedoplatok  ZSE 7479420518  
Vaninová Eva

Komárno

012019 350,00 Vedenie účtovníctva  Vaninová 012019  
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2485035133 40,00 Telefón  Orange 2485035133  
SPP a.s.

Bratislava

8638788791 1139,00 Plyn  SPP 8638788791  
Kemar Plus s.r.o.

Martovce

20190009 48,00 Banner  Kemar p 20190009  06
H.Sonnenschein-ITSK

Komárno

141900062 28,30 Externá DVD, Kábel  Itsk 141900062  05

 

Faktúry – JANUÁR 2019

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
KOMVaK, a.s.

Komárno

201833460 213,66 Vodné, stočné  Komvak 201833460  
KOMVaK, a.s.

Komárno

201833369 91,87 Vodné, stočné  Komvak 201933369  
Berendsen Textil Servis s.r.o., Trenčín 111817224 24,67 Prenájom rohoží  Berendsen 111817224  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

8224113921 36,71 Telefón  ST 8224113921  
Z+M servis a.s.

Bratislava

1201900154 252,00 Prenájom tlačového zariadenia  Z+M 1201900154  
Osmijanko n.o.

Bratislava

2018240 104,80 Súťažné zošity  Osmijanko 2018240  01
DOXX – Stravné lístky s.r.o., Žilina 3291900612 731,80 Stravné lístky  Doxx 3091903410  02
ZSE Energia a.s.

Bratislava

7220792411 92,82 Energia nedoplatok  ZSE 7220792411  
ZSE Energia a.s.

Bratislava

7469430948 1033,20 Energia  ZSE 7469430948  
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2480470615 40,00 Telefón  Orange 2480470615  
SPP a.s.

Bratislava

8446347785 337,44 Plyn nedoplatok  SPP 8446347785  
Indícia n.o.

Bratislava

1900081 55,00 Účastnícky poplatok  Indícia 180500067  
Indícia n.o.

Bratislava

1900402 55,00 Účastnícky poplatok  Indícia 180500084  

 

Faktúry – Január 2019

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


Zmluvy
 

 

Partner Číslo zmluvy Predmet Od Do PDF
 Capoiera Kn ZoN 01/2019 prenájom 15.02.2019 17.02.2019  ZoN 01
 Podunajské múzeum v Kn Dohoda Paušálne vstupné 15.02.2019 14.02.2020  PM
 Živica oz Zmluva o vzájomnej spolupráci Záhrada, ktorá učí 2019 01.03.2019 31.12.2019  živica
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Objednávky

 

Dodávateľ Číslo objednávky Predmet K faktúre č. PDF